Di -

Registrazione Fatture Intra ed Extra UE

Per registrare una fattura intra o extra UE bisogna effettuare i seguenti passaggi:

CONFIGURAZIONE

  1. se si tratta della prima registrazione è necessario configurare i conti da utilizzare dal menù CONFIGURAZIONE / DATI BASE:

    1. CONTO Iva Acquisti Intracee/Reverse

    2. CONTO Iva VenditeIntracee/Reverse

    3. CONTO Acquisti Intracee/Reverse

    4. Conto Transitorio Intracee e relativa descrizione




  1. se si tratta della prima registrazione creare l’apposita causale contabile da menù TABELLE / TABELLE CONTABILI / CAUSALI:

    1. Codice causale —>  FINTRA

    2. Flag su ‘Iva’ e ‘Scadenziario’


REGISTRAZIONE FATTURA

La procedura effettua automaticamente la registrazione della relativa autofattura intra/extra merce o servizi.

  1. Menu AMMINISTRAZIONE / CONTABILITA / REG FATTURE INTRACEE

  1. Il fornitore deve essere anagrafato sia come cliente che come fornitore

  2. Scegliere tramite la lente il fornitore e poi cliccare su REGISTRA per proseguire


  1. Compilare i campi obbligatori:

    1. Fornitore ( viene già estratto in automatico)

    2. Cliente ( viene già estratto in automatico)

    3. Flag su "E' una fattura INTRA MERCE" --- > Registrazione sui registri iva Acquisti Intra/Extra Merce e Vendite Intra/Extra Merce + Generazione Autofattura con TD18

    4. Niente Flag su "E' una fattura INTRA MERCE" --- > Registrazione sui registri iva

Acquisti Intra/Extra Servizi e Vendite Intra/Extra Servizi + Generazione Autofattura con TD17

  1. Data Registrazione

  2. Data Fattura Fornitore

  3. Numero Fattura Fornitore

  4. Scadenza e Importo ( Partitario )

  5. Riquadro sulla destra: Codice Iva che movimenta i registri iva Acquisti Intra/Extra e Vendite Intra/Extra e verrà utilizzato sull'autofattura TD17 o TD18

  6. Aliquota Iva Intra : Codice Iva che movimenta il registro iva acquisti

  7. Controllare il totale imponibile e la contropartita 


  1. Cliccare su REGISTRA per completare la registrazione


In automatico la procedura contabilizza la fattura e genera la relativa Autofattura da inviare che è disponibile in menu VENDITE / EMISSIONE DOCUMENTI.

L’autofattura si dovrà inviare come le normali fatture tramite menu PRIMANOTA / FATTURAZIONE ELETTRONICA / GENERAZIONE E INVIO


Note:

Se è necessaria la cancellazione della registrazione bisogna cancellare anche la relativa autofattura dal menù VENDITE / EMISSIONE DOCUMENTI

 

Commenti

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Chiusura Contabile Annuale

Di Anonimo -
Immagine
Nel gestionale cloud Elatos Web è possibile automatizzare il processo di chiusura contabile annuale effettuando queste semplici operazioni: Passo 1: Connettersi in Elatos Web con anno contabile dell'anno da chiudere (se dovessi chiudere l'anno 2024 entrerei quindi come anno 2024). Passo 2: Andare in Amministrazione / Funzioni Contabili / Chiusura Annuale Passo 3: Assicurarsi che le informazioni proposte automaticamente dal sistema corrispondano con quanto da voi richiesto. Quindi anno di riferimento, periodo, data apertura e data chiusura dovranno essere obbligatoriamente indicati. I campi "descrizione apertura" e "descrizione chiusura" contengono rispettivamente i valori "Bilancio di apertura/chiusura". Passo 4: Scelta del conto transitorio di chiusura stato patrimoniale : In Elatos Web per chi utilizza il piano dei conti predefinito, il conto corretto può corrispondere alla voce "Bilancio di Chiusura" s...
Continua a leggere

Gestione fatture di anticipo

Di -
GESTIONE DELLE FATTURE DI ANTICIPO La procedura permette la gestione automatizzata delle fatture di anticipo clienti, la configurazione richiede queste attività 1. creazione del conto contabile "anticipi da clienti" in menu tabelle contabili / piano dei conti 2. menu configurazione / dati base collegare il conto anticipi da clienti 3. creazione della categoria ANT = ANTICIPI DA CLIENTI tabelle magazzino / categorie mercelogiche 4. creazione di due articoli con codice - descrizione > Acconto con codice -- descrizione > Storno Acconto 5. l'ordine NON va evaso con la fattura di anticipo 6. creare manualmente da emissione documenti una fattura immediata apponendo il flag in alto "fattura di anticipo" 7. in fase di evasione totale o parziale dell'ordine evadere normalmente, in alto apparirà un menu a tendina con l'elenco delle fatture di anticipo ancora aperte, selezionare quella da chiudere totalemente o parzialmente 8. nelle righe documen...
Continua a leggere