Gestione fatture di anticipo
GESTIONE DELLE FATTURE DI ANTICIPO La procedura permette la gestione automatizzata delle fatture di anticipo clienti, la configurazione richiede queste attività 1. creazione del conto contabile "anticipi da clienti" in menu tabelle contabili / piano dei conti 2. menu configurazione / dati base collegare il conto anticipi da clienti 3. creazione della categoria ANT = ANTICIPI DA CLIENTI tabelle magazzino / categorie mercelogiche 4. creazione di due articoli con codice - descrizione > Acconto con codice -- descrizione > Storno Acconto 5. l'ordine NON va evaso con la fattura di anticipo 6. creare manualmente da emissione documenti una fattura immediata apponendo il flag in alto "fattura di anticipo" 7. in fase di evasione totale o parziale dell'ordine evadere normalmente, in alto apparirà un menu a tendina con l'elenco delle fatture di anticipo ancora aperte, selezionare quella da chiudere totalemente o parzialmente 8. nelle righe documen...