Gestione fatture di anticipo

GESTIONE DELLE FATTURE DI ANTICIPO

La procedura permette la gestione automatizzata delle fatture di anticipo clienti, la configurazione richiede queste attività

1. creazione del conto contabile "anticipi da clienti" in menu tabelle contabili / piano dei conti
2. menu configurazione / dati base collegare il conto anticipi da clienti
3. creazione della categoria ANT = ANTICIPI DA CLIENTI tabelle magazzino / categorie mercelogiche
4. creazione di due articoli
con codice - descrizione > Acconto
con codice -- descrizione > Storno Acconto
5. l'ordine NON va evaso con la fattura di anticipo
6. creare manualmente da emissione documenti una fattura immediata apponendo il flag in alto "fattura di anticipo"
7. in fase di evasione totale o parziale dell'ordine evadere normalmente, in alto apparirà un menu a tendina con l'elenco delle fatture di anticipo ancora aperte, selezionare quella da chiudere totalemente o parzialmente
8. nelle righe documento stornare l'importo dell'anticipo utilizzando il codice -- per la qta 1 e prezzo in negativo per l'importo desiderato